Faktúra 2210209
Dátum vyhotovenia: 25.3.2021
Faktúra doručená: 29.3.2021
Číslo objednávky: 147/2/Sv/03/2021
Číslo zmluvy: 99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB965AA; TNZ100), 756.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
908,38 EUR
ceny sú vrátane DPH