Faktúra 2210208
Dátum vyhotovenia:
25.3.2021
Faktúra doručená:
29.3.2021
Číslo objednávky:
148/2/Sv/03/2021
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB965AA; TNZ100), 2.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
