Faktúra 2210201

Dátum vyhotovenia: 15.3.2021

Faktúra doručená: 19.3.2021

Číslo objednávky: 87/2/Fe/02/2021

Číslo zmluvy: 10/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (215,54t; IL), 3062.81 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 675,37 EUR

ceny sú vrátane DPH