Faktúra 2210188

Dátum vyhotovenia: 15.3.2021

Faktúra doručená: 19.3.2021

Číslo objednávky: 110/2/Ms/03/2021

Dodávateľ

Sládek a syn-Elektroinštalácie
Námestie slobody
020 01 Púchov
IČO: 36294080

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava elektr.prívodu k prečerpávacej stanici Beluša, 784.17 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

784,17 EUR

ceny sú vrátane DPH