Faktúra 2210185

Dátum vyhotovenia: 5.3.2021

Faktúra doručená: 15.3.2021

Číslo objednávky: 87/2/Fe/02/2021

Číslo zmluvy: 10/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr. 2/4 (26,10t; IL), 445.07 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

445,07 EUR

ceny sú vrátane DPH