Faktúra 2210179
Dátum vyhotovenia:
17.3.2021
Faktúra doručená:
18.3.2021
Číslo zmluvy:
Dod.2 k Zml.5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM IL 01.-15.03.2021, 117.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
140,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
