Faktúra 2210174

Dátum vyhotovenia: 11.3.2021

Faktúra doručená: 17.3.2021

Číslo objednávky: 09/4/Hr/02/2021; 13/4/Hr/02

Číslo zmluvy: 42/4/2020

Dodávateľ

EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (104,83t; IL), 8281.57 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9 937,88 EUR

ceny sú vrátane DPH