Faktúra 2210172
Dátum vyhotovenia:
31.1.2021
Faktúra doručená:
4.3.2021
Číslo zmluvy:
125/4/2020
Dodávateľ
Poliček Miroslav
Prečín 269
018 15 Prečín
IČO: 40708551
Prečín 269
018 15 Prečín
IČO: 40708551
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zimná údržba ciest, 318.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
318,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
