Faktúra 2210171

Dátum vyhotovenia: 1.3.2021

Faktúra doručená: 10.3.2021

Číslo objednávky: 103/2/Sm/02/2021

Číslo zmluvy: 7/4/2021

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Studená asfalt.zmes (7t; PB), 1100.85 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 321,02 EUR

ceny sú vrátane DPH