Faktúra 2210167
Dátum vyhotovenia:
28.2.2021
Faktúra doručená:
12.3.2021
Číslo zmluvy:
92/4/2019
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zemný plyn PB - vyúčt. 2/2021, 3674.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 409,45 EUR
ceny sú vrátane DPH
