Faktúra 2210156
Dátum vyhotovenia:
10.3.2021
Faktúra doručená:
10.3.2021
Číslo objednávky:
93/2/Sm/02/2021
Dodávateľ
Tarnek Anton-UNITECH
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kladivo vŕtacie Makita, vrtáky, 160.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
192,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
