Faktúra 2210152

Dátum vyhotovenia: 28.2.2021

Faktúra doručená: 9.3.2021

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 28.01.-24.02.2021, 18.51 EUR

Názov položky:

Stočné PB 28.01.-24.02.2021, 21.35 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

47,83 EUR

ceny sú vrátane DPH