Faktúra 2210146

Dátum vyhotovenia: 1.3.2021

Faktúra doručená: 5.3.2021

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobil. siete 2/2021, 388.9 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobil. siete 2/2021 -zrážka zamestnanci, 10.21 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

399,11 EUR

ceny sú vrátane DPH