Faktúra 2210132

Dátum vyhotovenia: 23.2.2021

Faktúra doručená: 3.3.2021

Číslo objednávky: 96/2/Sv/02/2021

Číslo zmluvy: 99/4/2020

Dodávateľ

EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá+mechan.) , 401.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

481,80 EUR

ceny sú vrátane DPH