Faktúra 2210125

Dátum vyhotovenia: 22.2.2021

Faktúra doručená: 26.2.2021

Číslo objednávky: 84/2/Ms/02/2021

Číslo zmluvy: 7/4/2020

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Studená asfaltová zmes (1t; PU), 136.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

163,63 EUR

ceny sú vrátane DPH