Faktúra 2210121

Dátum vyhotovenia: 25.2.2021

Faktúra doručená: 2.3.2021

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny na 3/2021, 10320 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny na 3/2021 -provízia, 24.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

10 344,77 EUR

ceny sú vrátane DPH