Faktúra 2210099
Dátum vyhotovenia:
12.2.2021
Faktúra doručená:
15.2.2021
Číslo objednávky:
61/2/Sm/02/2021
Dodávateľ
VIKON, s.r.o.
Považské Podhradie
01701 Považská Bystrica
IČO: 36346497
Považské Podhradie
01701 Považská Bystrica
IČO: 36346497
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektroinštalačný materiál (admin.budova PB), 190.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
228,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
