Faktúra 2210088
Dátum vyhotovenia:
4.2.2021
Faktúra doručená:
11.2.2021
Číslo objednávky:
56/2/Sv/02/2021
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel (PB199AB), 1295 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 554,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
