Faktúra 2210074

Dátum vyhotovenia: 31.1.2021

Faktúra doručená: 9.2.2021

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 19.12.-31.12.2020, 8.77 EUR

Názov položky:

Stočné PB 19.12.-31.12.2020, 10.11 EUR

Názov položky:

Vodné PB 1.1.-27.1.2021, 17.53 EUR

Názov položky:

Stočné PB 1.1.-27.1.2021, 20.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

67,96 EUR

ceny sú vrátane DPH