Faktúra 2210063

Dátum vyhotovenia: 1.2.2021

Faktúra doručená: 9.2.2021

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 1/21, 355.96 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 1/21 -zrážka zamestnanci, 13.87 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

369,83 EUR

ceny sú vrátane DPH