Faktúra 2210056
Dátum vyhotovenia:
25.1.2021
Faktúra doručená:
1.2.2021
Číslo objednávky:
31/2/Sv/01/2021
Číslo zmluvy:
99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB509AG), 301.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
361,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
