Faktúra 2210050

Dátum vyhotovenia: 29.1.2021

Faktúra doručená: 2.2.2021

Číslo objednávky: 13/2/St/01/2021

Číslo zmluvy: 17/4/2020

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Ochranné pracovné prostriedky, 1230.13 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 476,16 EUR

ceny sú vrátane DPH