Faktúra 2210045
Dátum vyhotovenia:
29.1.2021
Faktúra doručená:
4.2.2021
Číslo objednávky:
24/2/Va/01/2021
Číslo zmluvy:
2/4/2020
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ad Blue, 191.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
229,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
