Faktúra 2210037
Dátum vyhotovenia:
1.2.2021
Faktúra doručená:
2.2.2021
Číslo objednávky:
05/2/Sv/01/2021
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvárací materiál, 6.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
