Faktúra 2210032
Dátum vyhotovenia:
26.1.2021
Faktúra doručená:
2.2.2021
Číslo objednávky:
667/2/Sm/12/2020
Dodávateľ
Raven, a.s.
Šoltésovej 420/2
01701 Považská Bystrica
IČO: 31595804
Šoltésovej 420/2
01701 Považská Bystrica
IČO: 31595804
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Palety (k dodávke betón.žľabov+rúr), 445.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
445,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
