Faktúra 2210031
Dátum vyhotovenia:
26.1.2021
Faktúra doručená:
2.2.2021
Číslo zmluvy:
133/4/2020
Dodávateľ
Raven, a.s.
Šoltésovej 420/2
01701 Považská Bystrica
IČO: 31595804
Šoltésovej 420/2
01701 Považská Bystrica
IČO: 31595804
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betónové rúry (c.III.tr.), 693.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
693,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
