Faktúra 2210029

Dátum vyhotovenia: 28.1.2021

Faktúra doručená: 29.1.2021

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny na 2/21, 9890 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny na 2/21 -provízia, 23.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9 913,74 EUR

ceny sú vrátane DPH