Faktúra 2210027
Dátum vyhotovenia:
19.1.2021
Faktúra doručená:
25.1.2021
Číslo objednávky:
02/4/Hr/01/2021
Dodávateľ
BELLIMPEX s.r.o.
Kossuthova 6
943 01 Štúrovo
IČO: 36705390
Kossuthova 6
943 01 Štúrovo
IČO: 36705390
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis osvetlenia prechodu pre ch. (N.Dubnica), 264 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
264,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
