Faktúra 2210025
Dátum vyhotovenia:
19.1.2021
Faktúra doručená:
25.1.2021
Číslo objednávky:
17/2/Sv/01/2021
Číslo zmluvy:
99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel (PB948AA), 140 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
168,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
