Faktúra 2210023
Dátum vyhotovenia:
26.1.2021
Faktúra doručená:
27.1.2021
Číslo objednávky:
37/2/Sv/01/2021
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vozidlá), 14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
