Faktúra 2200924

Dátum vyhotovenia: 1.1.2021

Faktúra doručená: 8.1.2021

Číslo zmluvy: 632005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby pevnej siete 12/20, 175.86 EUR

Názov položky:

NBO -prenájom šnúr.telefónov 1/21, 2.94 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

178,80 EUR

ceny sú vrátane DPH