Faktúra 2200912

Dátum vyhotovenia: 22.12.2020

Faktúra doručená: 28.12.2020

Číslo objednávky: 642/2/Sm/12/2020

Dodávateľ

Miškech Anton
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodoinšt.materiál, HAKL ohrievač (umýv.rampa PB), 155.92 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

187,10 EUR

ceny sú vrátane DPH