Faktúra 2200911

Dátum vyhotovenia: 1.1.2021

Faktúra doručená: 4.1.2021

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 12/20, 387.21 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 12/20 -zrážka zamestnanci, 13.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

400,24 EUR

ceny sú vrátane DPH