Faktúra 2200887

Dátum vyhotovenia: 14.12.2020

Faktúra doručená: 18.12.2020

Číslo objednávky: 653/2/Su/12/2020

Číslo zmluvy: 99/4/2020

Dodávateľ

EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradný diel (PB256AC), kotúče lamelové, 59.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

71,76 EUR

ceny sú vrátane DPH