Faktúra 2200877

Dátum vyhotovenia: 14.12.2020

Faktúra doručená: 14.12.2020

Číslo objednávky: 663/2/Ms/12/2020;661/2/Sv

Dodávateľ

AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvárací materiál, 28.32 EUR

Názov položky:

Zvárací materiál, 42.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

71,20 EUR

ceny sú vrátane DPH