Faktúra 2200872

Dátum vyhotovenia: 7.12.2020

Faktúra doručená: 9.12.2020

Číslo objednávky: 439/2/Fe/08/2020

Číslo zmluvy: 9/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 posyp. (79,18t; IL), 1125.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 350,16 EUR

ceny sú vrátane DPH