Faktúra 2200871
Dátum vyhotovenia:
4.12.2020
Faktúra doručená:
9.12.2020
Číslo objednávky:
549/2/Va/10/2020
Číslo zmluvy:
70/4/2019
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 1059.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 271,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
