Faktúra 2200845

Dátum vyhotovenia: 1.12.2020

Faktúra doručená: 7.12.2020

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 11/2020, 369.49 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 11/2020 -zrážka zamestnanci, 34.09 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

403,58 EUR

ceny sú vrátane DPH