Faktúra 2200826
Dátum vyhotovenia:
27.11.2020
Faktúra doručená:
1.12.2020
Číslo objednávky:
628/2/Sv/11/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB046AD), 240 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
288,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
