Faktúra 2200823

Dátum vyhotovenia: 24.11.2020

Faktúra doručená: 1.12.2020

Číslo objednávky: 615/2/Sv/11/2020

Číslo zmluvy: 99/4/2020

Dodávateľ

EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá), 2673.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 208,78 EUR

ceny sú vrátane DPH