Faktúra 2200821

Dátum vyhotovenia: 20.11.2020

Faktúra doručená: 25.11.2020

Číslo objednávky: 564/2/Su/10/2020

Číslo zmluvy: 13/4/2018

Dodávateľ

K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na zvodidlá (c.III/1947 Domaniža), 2109.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 109,40 EUR

ceny sú vrátane DPH