Faktúra 2200815
Dátum vyhotovenia:
18.11.2020
Faktúra doručená:
23.11.2020
Číslo objednávky:
588/2/Sm/11/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/5 (14,26t; PB), 189.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
227,59 EUR
ceny sú vrátane DPH
