Faktúra 2200811
Dátum vyhotovenia: 19.11.2020
Faktúra doručená: 23.11.2020
Číslo objednávky: 611/2/Sv/11/2020
Číslo zmluvy: 51/4/2020
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel (PB199AB), 203 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
243,60 EUR
ceny sú vrátane DPH