Faktúra 2200811

Dátum vyhotovenia: 19.11.2020

Faktúra doručená: 23.11.2020

Číslo objednávky: 611/2/Sv/11/2020

Číslo zmluvy: 51/4/2020

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradný diel (PB199AB), 203 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

243,60 EUR

ceny sú vrátane DPH