Faktúra 2200788
Dátum vyhotovenia:
9.11.2020
Faktúra doručená:
12.11.2020
Číslo objednávky:
578/2/Ms/11/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr. 2/5 (7,28t; PU), 96.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
116,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
