Faktúra 2200783

Dátum vyhotovenia: 5.11.2020

Faktúra doručená: 16.11.2020

Číslo objednávky: 574/2/Sm/11/2020

Dodávateľ

SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stav.materiál+náradie (c.II/507 Orlové; adm.bud.PB) , 145.87 EUR

Názov položky:

Stav.materiál+náradie (c.II/507 Orlové; adm.bud.PB), 111.89 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

257,76 EUR

ceny sú vrátane DPH