Faktúra 2200778

Dátum vyhotovenia: 10.11.2020

Faktúra doručená: 12.11.2020

Číslo objednávky: 63/4/Hr/09/2020

Číslo zmluvy: 35/4/2020

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľkoplošné výspravky ciest - "Slavnica III/1917 0,000km-0,450km", 52860.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

52 860,40 EUR

ceny sú vrátane DPH