Faktúra 2200777

Dátum vyhotovenia: 5.11.2020

Faktúra doručená: 10.11.2020

Číslo objednávky: 67/4/Hr/10/2020

Číslo zmluvy: 42/4/2020

Dodávateľ

EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ s protispekacou prísadou (76,4t; PB), 5882.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 059,36 EUR

ceny sú vrátane DPH