Faktúra 2200774
Dátum vyhotovenia:
30.10.2020
Faktúra doručená:
5.11.2020
Číslo zmluvy:
75/4/2020
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.zmes AC11O50 (1,18t; IL), 66.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66,31 EUR
ceny sú vrátane DPH
