Faktúra 2200768

Dátum vyhotovenia: 31.10.2020

Faktúra doručená: 10.11.2020

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 29.9.-28.10.2020, 18.51 EUR

Názov položky:

Stočné PB 29.9.-28.10.2020, 21.35 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

47,83 EUR

ceny sú vrátane DPH