Faktúra 2200766

Dátum vyhotovenia: 31.10.2020

Faktúra doručená: 10.11.2020

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PU 28.7.-26.10.2020, 36.04 EUR

Názov položky:

Stočné PU 28.7.-26.10.2020, 337.39 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

448,12 EUR

ceny sú vrátane DPH